Un scurt ghid pentru lucrul cu programul Krista URM AS Buget

1. Crearea unui acord.

Un acord în programul URM este creat pe interfața Contabilitate pentru acorduri - Acorduri folosind butonul Expert pentru crearea acordurilor, selectând un acord simplu.

Figura 1 – Buton Expert pentru crearea contractelor

Se deschide vrăjitor pas cu pas crearea unui acord. Partea de jos a ferestrei afișează în ce pagină a expertului se află utilizatorul.

Prima pagină este binevenită, așa că faceți clic pe „Următorul”.

Figura 2 – Expert pentru crearea contractelor (pagina 1)

A doua pagină a Expertului este destinată introducerii datelor despre Numărul, Conținutul și Data acordului (contract municipal).

„Numărul contractului” - numărul contractului specificat în formă tipărită document (introdus manual).

„de la” - este indicată data încheierii contractului (este posibilă fie introducerea manuală, fie selectarea unei date din calendar).

Pentru a merge la pagina următoare, faceți clic pe „Următorul”.

Figura 3 – Expert pentru crearea contractelor (pagina 2)

A treia pagină a Expertului este destinată specificarii datelor despre organizația client și organizația care execută.

Cont personal" href="/text/category/litcevoj_schet/" rel="bookmark">conturi personale, care pot fi apelate făcând clic pe butonul. În directorul care se deschide, selectați Contul personal al organizației care este clientul sub contractul. Vă rugăm să rețineți că contul personal nu trebuie să fie un cont de generalizare, ci contul final al destinatarului, de exemplu 922.02.171.9 (cum se arată în figură, deoarece directorul este ierarhic, inițial vedeți doar conturi de generalizare). Pentru a obține conturile finale, faceți clic pe „+” lângă contul personal de generalizare, iar programul va afișa structura ulterioară după ce selectați contul personal dorit, faceți clic pe „OK”.

Figura 5 – Fereastra Cont personal

Pentru a apela directorul organizațiilor, pentru a selecta un furnizor în câmpul „TIN al contractorului”, faceți clic pe butonul. Deoarece pot exista o mulțime de organizații, directorul are o funcție de filtrare. Puteți filtra organizațiile după nume, număr de identificare fiscală, punct de control etc. - criteriile de filtrare le alegeți singur. După definirea criteriului de filtrare, în câmpul încercuit cu roșu în figură, specificați elementul după care să căutați (de exemplu, dacă ați selectat Filtrare după nume, apoi o parte din numele organizației; dacă filtrați după TIN, atunci parte a TIN-ului organizației). După aceasta, faceți clic pe butonul Filtru, iar programul va selecta din întregul director doar acele organizații care îndeplinesc condiția specificată. Selectați punctul de control și contul de care aveți nevoie. Clic.

Figura 6 – Fereastra Organizație/Cont

După ce ați indicat ambele organizații, continuați cu introducerea datelor trecând mai întâi la pagina următoare făcând clic pe butonul „Următorul”.

A patra pagină indică sumele.

„Suma conform acestui acord este” - este indicată suma totală a acordului.

„inclusiv pentru anul curent” - suma prevăzută pentru plată în condițiile acordului pentru anul curent (dacă acordul nu este pentru un an, ci pentru mai mulți ani).

Dacă contractul este doar pe un an, atunci cele două sume descrise mai sus vor fi aceleași.

NU ESTE NEVOIE să bifați căsuța de lângă inscripția „Acest acord prevede plata în avans (plată în avans)”!!

Figura 7 – Expert pentru crearea contractelor (pagina 4)

Pagina a cincea este destinată introducerii datelor privind perioadele de valabilitate și condițiile de livrare.

Dacă acordul intră în vigoare din momentul semnării, atunci lăsați semnul instalat inițial vizavi de inscripția „din momentul semnării acordului”. Dacă termenii acordului prevăd că acesta intră în vigoare la o altă dată, atunci puneți un semn în dreptul inscripției „de la data” și indicați data de începere a acordului (inițial aceasta coincide cu data acordului pe care ați indicat-o pe a doua pagină din celula „de la”).

„și este valabil până la” - indică data de expirare a termenilor acordului. Pentru a introduce datele, puteți fie să le introduceți manual, fie să le selectați din Calendar.

În secțiunea „Clasificare”, introduceți codul evenimentului în câmpul „Eveniment” dacă contractul ține cont de o clasificare suplimentară a evenimentelor, iar câmpul „Sector” este ajustat automat în funcție de contul personal pe care l-ați ales.

În celula „Termeni de livrare” sunt indicate fie termenii de plată, fie termenii de transport al produsului, dacă în timpul livrării acestuia există una sau alta specificitate prevăzută în termenii și condițiile contractului.

Figura 8 – Expert pentru crearea contractelor (pagina 5)

Faceți clic pe „Următorul” pentru a merge la pagina următoare.

Pagina șase este menită să determine modul în care suma este defalcată pe durata contractului.

„În prima lună a etapei” - întreaga sumă a obligațiilor bugetare care decurg din acord este plasată în prima lună a acordului. Deoarece suma este reportată de la lună la lună, această metodă de împărțire este cea mai preferată.

„În ultima lună a etapei” - întreaga sumă a obligațiilor bugetare care decurg în baza acordului este plasată în ultima lună a acordului.

„În mod egal în timpul etapei” - întreaga sumă a obligațiilor bugetare care decurg pe baza acordului este împărțită în mod egal între lunile acordului în proporții egale.

„Altă distribuție” - Puteți seta propria defalcare a sumei obligațiilor pe lună.

Faceți clic pe „Următorul” pentru a merge la pagina următoare.

Figura 9 – Expert pentru crearea contractelor (pagina 6)

Pe pagina a șaptea este necesar să se înscrie clasificarea bugetară, conform căreia, în baza acestui acord, apar obligații bugetare. Clasificarea poate fi introdusă manual, valorile clasificatorului pot fi selectate din cărțile de referință și poate fi apelat un arbore clasificare bugetară sau alegeți o clasificare bazată pe pictură. Pentru a apela selecția clasificării prin vopsire, trebuie să apăsați butonul Caracteristici suplimentare iar din meniul derulant selectați „Selectați clasificarea după pictură”.

Figura 10 – Buton pentru funcții suplimentare (pagina 7)

Fereastra „Documente” se va deschide în fața ta pentru a selecta o clasificare, concentrându-se pe întreaga listă de CCA și restul listei anuale. Căutați KBK-ul dorit în listă, fără a uita de clasificatori suplimentari, cum ar fi „SubKESR”, „Eveniment”. Mergeți la linia cu cursorul KBK dorit, verificați dacă bila verde din stânga este aprinsă, ceea ce înseamnă că soldul de fonduri pentru semnătură este suficient pentru a înregistra acest acord.

Figura 11 – Fereastra Documente

Apoi faceți clic pe butonul Continuare.

Verificați dacă suma contractului este introdusă în trimestrul corect!

Dacă, în baza acestui acord, apar obligații conform mai multor clasificări, atunci selecția clasificării se efectuează de două ori. După ce ați selectat prima clasificare din rând, mergeți la dreapta la coloana I trimestru (sau II trimestru, III trimestru, IV trimestru) și modificați suma. Apoi apăsați săgeata de pe tastatură ↓ pentru a crea oa doua linie. Și din nou trebuie să faceți clic pe butonul și să selectați „Selectați clasificarea prin pictare” din meniul drop-down. Selectați clasificarea. Faceți clic pe butonul „Continuați”. Treceți prin linie și introduceți suma.

Mai jos este un exemplu.

Figura 12 – Exemplu de creare a unui contract după mai multe clasificări

După ce ați completat introducerea clasificării, faceți clic pe Următorul.

A opta fereastră confirmă că ați completat introducerea datelor în cadrul contractului. Pentru a termina lucrul cu vrăjitorul, faceți clic pe butonul.

Figura 13 – Expert pentru crearea contractelor (pagina 8)

Contractul creat va apărea în lista de contracte de pe interfața Contabilitate Contract – Contracte în starea „Creat”.

Figura 14 – Contract în starea „Creat”.

Este necesar să verificați documentul pentru corectitudine, să efectuați Post Control – Completați totul.

Figura 15 – Post control – Completați totul

Dacă totul este corect, în stânga va apărea o bilă verde

2. Atașarea documentelor scanate.

Acum trebuie să atașați un formular tipărit la documentul introdus - un acord

folosind butonul Link fișier la document https://pandia.ru/text/78/391/images/image025_10.jpg" width="23" height="17">;

– adăugați o imagine de pe un scaner sau disc https://pandia.ru/text/78/391/images/image027_11.jpg" width="21" height="21">.

Figura 16 – Fereastra Fișiere legate

2.1 Adăugați fișiere de pe disc .

În fereastra care apare, selectați folderul în care sunt stocate documentele și selectați fișierul în sine. Faceți clic pe butonul Deschidere.

Figura 17 – Fereastra de selectare a fișierului

Primul fișier legat va apărea în fereastră. În câmpul Notă, scrieți numele fișierului atașat și faceți clic pentru a salva.

Numele fișierului trebuie să conțină două elemente obligatorii:

– denumirea documentului (de exemplu, „acord” sau „clarificare” sau „explicarea acordului” sau „anexă”);

– numărul paginii scanate, dacă în document sunt mai multe (de exemplu, „pagina 1”).

Rezultatul ar trebui să fie următorul titlu al documentului: „Acord - pagina 1”

Atașăm fișierele rămase în același mod.

După aceea, închideți pur și simplu fereastra „Fișiere legate”.

Figura 18 – Fereastra Fișiere legate

2.2 Adăugați o imagine de pe un scanner sau disc.

Pregătiți aceste documente și plasați prima pagină în scaner.

În fereastra „Adăugarea de imagini” din partea de sus, selectați Salvare ca: imagini individuale.

Figura 19 – Fereastra Adăugați imagini

Figura 20 – Fereastra Selectare sursă

În acest moment începe scanarea documentului aflat în scaner.

Această fereastră poate diferi de cea prezentată în figură (aceasta depinde de scanerul însuși). Instrumentele din fereastra „scanare” care se deschide vă permit să modificați dimensiunea/chenarurile documentului scanat și să îl rotiți/întors.

Figura 21 – Fereastra de scanare

După ce ați terminat de lucrat cu acest document, faceți clic pe butonul „Scanați” sau pe alt buton similar - în funcție de scanerul dvs. Fereastra „Adăugați imagini” apare din nou, doar de această dată cu o imagine a documentului pe care tocmai l-ați scanat. Aici puteți schimba poziția documentului scanat (rotiți/întoarceți-l) folosind butoanele de pe bara de butoane.

Figura 22 – Fereastra Adăugați imagini

După ce v-ați asigurat că documentul a fost scanat corect, faceți clic pe OK în colțul din stânga sus al ecranului.

Figura 23 – Fereastra Fișiere legate

– Denumirea documentului (de exemplu, „acord” sau „clarificare” sau „explicarea acordului” sau „anexă”)

– Numărul paginii scanate, dacă în document sunt mai multe (de exemplu, „pagina 2” sau pur și simplu „2”)

Rezultatul ar trebui să fie următorul titlu de document: „ Acord - pagina 2»

Încercați să mențineți coerența în denumirea documentelor atașate.

O nouă linie apare în fereastra Fișiere legate cu numele documentului scanat.

Acest lucru încheie ciclul de scanare a unui document.

Dacă documentul constă din mai multe pagini, continuați scanarea.

Repetați scanarea pentru TOATE paginile documentului tipărit. Aceasta include scanarea transcrierilor contractelor și anexelor.

Pentru a vizualiza fișierul atașat, trebuie să faceți clic pe butonul „Vizualizare fișier”, unde puteți vizualiza documentele individuale într-un document deschis separat, sau faceți clic pe butonul „Afișați toate fișierele într-o fereastră separată”, apoi puteți vizualiza simultan toate fișierele documente scanate.

Figura 24 – Vizualizarea fișierelor

Pentru a reveni la fereastra de introducere a contractelor, pur și simplu închideți fereastra „Fișiere legate” cu o cruce în colțul din dreapta sus al ferestrei sau cu butonul „Ieșire”.

2.3..jpg" width="605 height=216" height="216">

Figura 27 – Selectarea fișierelor

Documentul creat are o pictogramă în partea stângă a panoului - acesta este un semn că aceasta

orice document scanat este legat de document.

https://pandia.ru/text/78/391/images/image048_6.jpg" width="36" height="17 id=">. Când trimiteți un contract, țineți apăsată tasta CTRL de pe tastatură și faceți clic pe mouse pentru a selecta contractul(ele) netrimis, apoi faceți clic pentru a trimite În fereastra „Introduceți parola pentru container” care apare, introduceți parola pentru semnătura digitală. Apoi, în fereastra „Conexiune”, introduceți parola. după care, dacă contractul este trimis cu succes, apare fereastra „Informații”, iar în câmpul „Stare” contractul apare o bifă care indică faptul că contractul a fost trimis cu succes.

Figura 26 – Fereastra de informații

3. Crearea DI.

În interfața programului Contabilitate contract - Contracte, când contractul este în starea „În considerare prin situații financiare” sau „Aprobat”, puteți crea DI folosind butonul Creare document contract.

Figura 28 – Crearea unui document de execuție

Apare fereastra Setări! Este necesar să completați câmpurile Număr DI (în conformitate cu documentul dvs. tipărit - o factură, de exemplu), Data DI, selectați Tip document, Eveniment (dacă este necesar), Suma noului DI.

Figura 29 – Fereastra Parametri

Figura 30 – Fereastra Tip document

Figura 31 – Exemplu de parametri completați pentru crearea DI

Faceți clic pe OK, apare un mesaj.

Figura 32 – Fereastra de informații

În interfața programului Contabilitate contract – Documente de execuție, faceți clic pe butonul Execute și DI creat apare în starea „Creat”. La fel ca în cazul contractelor, efectuați control post, scanați și atașați documente, le transferați la TFO și le trimiteți.

Ordin de plată" href="/text/category/platezhnoe_poruchenie/" rel="bookmark">ordin de plată conform documentului de execuție https://pandia.ru/text/78/391/images/image059_4.jpg" width=" 301" înălțime="282">

Figura 34 – Parametri

Este necesar să se completeze câmpurile Data documentului, Contul de trezorerie, Suma de plătit, Scopul plății, precum și tipul plății, tipul documentului (trebuie să fie 1.01.0 ), prioritatea și procentul de TVA. Faceți clic pe OK. Apare un mesaj care indică faptul că documentul a fost creat cu succes.

Dacă în contract sunt 2 BP, atunci introduceți Suma de plătit către BP solicitat!!

În interfața programului Documente – Ordine de plată, faceți clic pe butonul Executare, ordinul de plată introdus va fi afișat în starea „Creat”. Efectuați controlul postării și trimiteți.

Figura 35 – PP creat în starea „PBS Enter”.

5. Crearea clarificărilor.

Clarificarea este creată folosind butonul Creare clarificare https://pandia.ru/text/78/391/images/image062_6.jpg" width="21" height="23"> modificați suma), apoi nou acord cu noul nume al organizaţiei pentru suma rămasă.

Dacă nu a existat nicio plată în baza acestui acord, atunci se creează o clarificare pentru 0 și apoi un nou acord pentru suma totală!

Dacă trebuie să creați o clarificare pentru DI, atunci creați mai întâi o clarificare pentru DI, apoi pentru contract.

În notă puteți indica motivul clarificării.

https://pandia.ru/text/78/391/images/image064_6.jpg" width="17" height="17 src=">.jpg" width="301" height="208">

Figura 37 – Fereastra tipuri de pachete de date

Apare o nouă linie, trebuie să introduceți contul personal în câmpul L/S al pachetului, în Notă indicați despre ce este scrisoarea (subiectul scrisorii), salvați-l făcând clic pe butonul Commit changes, apoi făcând clic pe butonul Salvare modificări.

Figura 38 – Scrisoare nouă

Faceți clic pe butonul Detaliu, în fereastra Scrisori BU/AU, selectați fila Scrisoare, adăugați sau scanați fișierul dorit, faceți clic pe butonul și trimiteți scrisoarea creată.

Figura 39 – Fereastra BU/AU Letters

6.1. Starea este incorectă.

În parametri, bifați caseta Stare – Eroare, faceți clic pe butonul Execută și sunt afișate pachetele cu semnături digitale care au o stare eronată.

Figura 39 – Pachete cu semnătură digitală, stare „incorect”

7. Restaurarea dintr-o copie.

Se efectuează restaurarea programului dintr-o copie - Start - Toate programele - Krista URM AS Buget - Actualizarea URM. În caseta de dialog Actualizare/Restaurare URM, faceți clic pe butonul Restaurare din copie.

Figura 40 – Actualizare URM

Figura 40 – Actualizarea/Restaurarea URM

Figura 41 – Confirmare

Apare jurnalul, apoi faceți clic pe OK! Deschideți din nou URM, Server – Verificați actualizările.

Figura 41 – Jurnal

8. Adresa site-ului nostru web CHRISTA-OMSK. RFhttp://xn----7sbxhdlnmkeg. xn--p1ai/

Total produse din magazin - 613

Avertizare: Lipsește argumentul 1 pentru html::set_title(), numit în /var/www/vhosts/v-6342..php pe linia 46 și definit în /var/www/vhosts/v-6342..class.php on line 20

Sistem automatizat"Buget"

AS pentru care este destinat „Buget”. automatizare complexă activitățile organismelor financiare ale entităților constitutive ale Federației Ruse și ale municipalităților în toate etapele execuției bugetare. Vă permite să organizați execuția bugetului pe termen mediu planificare financiară in conformitate cu legislatia bugetara actuala, asigura crearea unui sistem de gestiune bugetara contabila si raportare a autoritatii financiare, sustine diverse optiuni serviciu de numerar execuția bugetară în autorități Trezoreria Federală.

Obiective de implementare

• Introducerea de noi forme și metode de management al finanțelor publice bazate pe tehnologii informaționale moderne.
• Sprijin pentru planificarea financiară pe termen mediu, cu capacitatea de a ține cont de obiective pentru unul sau trei ani, cu diferite grade de detaliere în funcție de codurile de clasificare sectorială administratia publica Pentru diferite tipuri cheltuielile bugetare și (sau) principalii manageri ai fondurilor bugetare.
• Crearea unui singur depozit de date centralizat pentru instituțiile financiare.
• Creșterea eficienței angajaților FD și a eficienței interacțiunii acestora prin folosirea de servicii specializate softwareși metode de procesare a datelor de grup într-un singur depozit centralizat.
• Reducerea semnificativă a volumului operațiunilor de rutină cu forță de muncă intensivă, minimizarea numărului de erori comise în timpul procesării manuale a informațiilor, datorită mecanismelor de control automat și export/import de date.
• Susținerea principiilor trezoreriei pentru organizarea execuției bugetare, asigurând transparența și eficiența cheltuieli bugetare, economii bugetare.
• Introducerea tehnologiei de prelucrare a benzilor transportoare și de vizualizare multiplă documente electronice de către diferiți interpreți în domeniul lor de responsabilitate, ținând cont de cadrul de reglementare existent și asigurând securitatea, gestionabilitatea și accesibilitatea documentelor.
• Obținerea de informații operaționale fiabile și raportarea analitică necesară în timp real.

Compoziție și funcționalitate

AS „Buget” susține diverse opțiuni pentru serviciile de numerar pentru execuția bugetului, adaptându-se în mod flexibil la regulile de interacțiune dintre participanții la procesul bugetar și acestora. structura organizatorica, respectând în același timp cerințele de fiabilitate, eficiență și siguranță. Versiunea de bază a AS „Buget” conține următoarele subsisteme funcționale:

• Contabilitatea indicatorilor legii bugetare;
• Contabilitatea alocărilor bugetare și a limitelor obligațiilor bugetare;
• Mentinerea unui plan de numerar;
• Contabilitatea volumelor de finanțare;
• Contabilitatea estimărilor de venituri și cheltuieli pe baza fondurilor din activități generatoare de venituri;
• Contabilitatea încasărilor de numerar la buget;
• Contabilitatea platilor in numerar din buget;
• Contabilitate consolidata;
• Raportarea bugetului;
• Control automat al bugetului;
• Administrare;
• Directoare;
• Munca de birou.

Funcționalitatea suplimentară a bugetului AS este extinsă folosind următoarele module software:

• Modul software „Prelucrare pipeline și aprobare multiplă a documentelor”;
• Modulul software „Utilizarea semnăturii digitale în AS „Byudzhet” și AS „URM”;
• Modul software „Transfer de extrase cu semnătură digitală de la AS „Buget” la AS „URM”;
• Modul software „Atașarea fișierelor arbitrare cu semnătură digitală la documente”;
• Modulul software „Modul de operare cu mai multe bugete”;
• Modul software „Audit avansat al acțiunilor utilizatorului”;
• Modul software „Raportare colectare prin browser”;
• Modul software „Colectarea informațiilor prin AS „URM”;
• Modul software „Colectarea informațiilor prin e-mail”;
• Modul software „Contabilitatea contractelor și acordurilor de stat (municipale)”;
• Modul software „Contabilitatea obligațiilor bugetare”;
• Modul software „Schimb electronic”;
• Modul software „Înlocuirea lotului de clasificare”;
• Modul software „Contabilitatea fondurilor din activități generatoare de venit”;
• Modul software „Vizualizarea chitanțelor după clasificarea veniturilor în AS „URM”;
• Modul software „Contabilitatea autorizațiilor pentru activități generatoare de venituri”;
• Modul software „Lucrul cu Oracle DBMS” ;
• Modulul software „Server de acces la date”.

Caracteristici distinctive

• Prevalența. 25 de entități constitutive ale Federației Ruse și aproximativ 600 de municipalități au fost automatizate, există experiență în implementarea tuturor opțiunilor pentru serviciile de numerar pentru bugetul regional și local în Trezoreria Federală.
• Completitudine. AS „Buget” este o soluție completă, într-o versiune „cutie”, gata de replicare cu un set complet de documentație.
• Oportunități de dezvoltare - legate sisteme software(blocuri). Este posibil ca funcționalitatea sistemului să nu fie complet operațională. Funcționalități suplimentare (module și componente de bază de date suplimentare) pot fi activate sau achiziționate după cum este necesar fără pierderea conținutului de informații, protejând astfel investiția Clientului și scalabilitatea funcțională necesară a soluțiilor. Compania oferă o gamă de produse conexe produse software, care poate fi implementat în elaborarea AS „Buget”, inclusiv pentru organizație managementul documentelor electroniceîntre participanții la procesul bugetar, contabilitatea și controlul contractelor și acordurilor de stat (municipale), planificarea execuției bugetare etc.
• Dependență relativ scăzută de dezvoltator în sarcina de a extinde setul de formulare analitice și de raportare. Pe lângă formele standard de documente primare și de raportare care respectă legislația Federația Rusă, sistemul dispune de un pachet de formulare specializate de raportare și analitică (peste 200 de formulare) și instrumente pentru extinderea sa - un generator de rapoarte. Următoarele caracteristici semnificative disting generatorul de rapoarte de analogii bine-cunoscuți:
  • dinamism ridicat de raportare;
  • capacitatea de a schimba nu numai șabloanele de ieșire, ci și algoritmii de generare a datelor;
  • capacitatea nu numai de a modifica rapoartele existente, ci și de a crea altele noi pe baza acestora;
  • Algoritmii de generare a datelor sunt implementați într-un limbaj macro și sunt deschisi administratorului pentru revizuire.
• Dependență relativ scăzută de dezvoltator pentru a extinde funcționalitatea interfețelor. Limbajul macro ABL încorporat în sistem este conceput special pentru a-și extinde funcționalitatea, indiferent de dezvoltatori. Funcțiile de export/import de date, monitorizare și analiză, adăugare și generare de date noi etc. sunt programate pe ABL. ABL este un limbaj rusificat orientat pe obiecte. Programarea în ABL este disponibilă specialiștilor IT calificați.
• Subsistem flexibil al procedurilor de control. Controlul automat al bugetului include un set standard de proceduri de control cu ​​capacitatea de a activa/dezactiva proceduri individuale și de a le configura în conformitate cu procedura acceptată de organizare a execuției bugetului, inclusiv:
  • stabilirea regulilor de control logic și a unei liste de clasificatoare controlate;
  • setarea modului de control automat: „hard” - acțiunea intenționată (acceptare, trimitere etc.) nu este permisă pe un document care nu îndeplinește cerințele stabilite și „soft” - acțiunea intenționată este permisă;
  • conectarea procedurilor automate de control bugetar la diverse evenimente cu documentele primare ale subsistemelor AS „Buget”.
• Acces on-line de la distanță la un singur depozit de date centralizat al instituțiilor financiare. Utilizarea unui server de acces la date permite clienților la distanță ai Budget AS să lucreze cu o singură bază de date în modul online și face posibilă construirea unui sistem cu o arhitectură pe trei niveluri. Serverul oferă o scalabilitate sporită a sistemului în ceea ce privește puterea, sarcina redusă pe canalele de comunicație prin comprimarea informațiilor transmise și izolarea nivelului de acces la date de aplicația client.
• Oracle DBMS. Este recomandat să utilizați unul dintre sistemele de management al bazelor de date (DBMS) din care să alegeți: Interbase sau Oracle. Interbase implementează tehnologia client-server, este ușor de administrat, oferă performanțe bune pe cantități mici de date și este o platformă ideală pentru autoritățile financiare ale municipalităților mici și mijlocii. Autorităților financiare ale entităților constitutive ale Federației Ruse și ale municipalităților mari li se recomandă să utilizeze Oracle: este fiabil, scalabil și eficient pentru procesarea unor volume mari de date atunci când sunt accesate de mai mulți utilizatori simultan. Utilizarea Oracle DBMS crește calitativ performanța sistemului.

• Sigiliu

Detalii Publicat: 13.10.2014

1. lansați programul CryptoPRO. Se află în panoul de control: Start -> Setări -> Panou de control
2. Selectați fila „Service” și conectați ruToken la computer.

2.1 Faceți clic pe butonul „Vedeți certificatele în container”.

2.2 Pe ecran va apărea fereastra „Certificate în containerul cheii secrete”. Faceți clic pe butonul „Răsfoiți”.

2.3 Va apărea fereastra de selecție media cheie. Selectați linia Aktiv Co. ruToken……. și faceți clic pe „OK”.

2.4 Sistemul vă va cere să introduceți un cod PIN (parola pentru container). Aceasta este parola pe care ați găsit-o personal în biroul IS Krista-Ikutsk și ați scris-o personal pe o foaie de hârtie.

2.5 ATENȚIE!!! Este IMPOSIBIL să bifezi caseta de lângă „Reține parola”!

3. Faceți clic pe „OK” și așteptați puțin.

3.1. După ceva timp, pe ecran ar trebui să apară o fereastră ca aceasta:

3.2. În fereastra care apare, selectați și copiați numărul de serie: Selectați întreaga linie cu mouse-ul. Faceți clic dreapta și selectați Copiere. Vom avea nevoie de numărul de serie la configurarea URM.

3.4. Va apărea o fereastră cu informații despre certificat. Faceți clic pe butonul „Instalare certificat”.

3.5. Apare fereastra Certificate Installation Wizard. Faceți clic pe Următorul și nu faceți nicio modificare în timpul instalării. Odată ce instalarea este finalizată, faceți clic pe Terminare și apoi pe OK.
4. Închideți programul CryptoPRO.
5. Lansați programul URM.
5.1. Deschideți fila Setări -> Editor de setări și faceți clic pe butonul Run.
5.2. Faceți următoarele modificări în fereastra care se deschide:

8.2.1. În rândul numărul de serie al certificatului, introduceți numărul certificatului pe care l-am copiat anterior (clauza 6.2.). Acest lucru se poate face astfel: Selectați linia cu mouse-ul și faceți clic pe butonul din dreapta. Din meniul care apare, selectați „Inserați”.
8.2.2. Numărul introdus va conține spații. Ele trebuie eliminate. Ca rezultat, numărul total de caractere ar trebui să rămână egal cu douăzeci.
8.2.3. Când utilizați mai multe taste, numerele de serie pot fi scrise separate prin virgule
8.2.4. Salvați modificările
5.3. Închideți programul URM

Sperăm că totul a funcționat pentru VOI și acum puteți lucra în pace.

Instrucțiuni pentru editarea directorului

organizații din URM AS „Buget”

Această instrucțiune reglementează procedura de intrare în organizații noi, precum și editarea organizatii existenteîn directorul organizațiilor de către utilizatorul URM AS „Buget”.

1. Directorul organizațiilor

Directorul organizațiilor se află în locul de lucru „Directoare” din pagina „Editor organizații” (Fig. 1). Editorul este conceput pentru a introduce, edita și căuta informații despre organizațiile destinatare numerar.
Interfața de intrare are o structură ierarhică pe două niveluri. Antetul este completat cu atributele organizației. Fiecare înregistrare de detaliu este completată cu informații despre conturile curente și personale ale organizației, băncile și organizațiile de servicii în care sunt deschise aceste conturi.

Fig1. Vizualizare a paginii „Directorul organizațiilor”

1.1 Lista câmpurilor tabelului antet:

• 
  STANIU – numărul de identificare contribuabil (câmp obligatoriu). Atât TIN din 10 cifre pentru persoane juridice, cât și TIN din 12 cifre pentru persoane fizice pot fi introduse 10;
• 
  punct de control– codul motivului înregistrării (câmpul trebuie completat dacă este introdus în director persoană juridică). Trebuie să fie compus exclusiv din numere și nu poate fi mai lung de 9 cifre (a fost adăugată o interdicție de a intra în puncte de control pentru organizațiile de persoane fizice cu un număr de identificare fiscală mai mare de 10 caractere);
• 
  Nume– numele organizației (câmp obligatoriu, editabil, nu trebuie să depășească 160 de caractere, sau 255 în cazul completării unui nume prescurtat);
• 
  Nume scurt– denumirea prescurtată a organizației în conformitate cu documentele constitutive (câmp opțional, nu trebuie să depășească 160 de caractere);
• 
  Oraş– denumirea orașului în care se află organizația;
• 
  Tip de organizare - codul organizației (clasificator analitic suplimentar pentru utilizare în rapoartele privind veniturile și cheltuielile bugetare);
• 
  District– se recomandă setarea unei valori pentru ulterioare umplere automată clasificator Districte la introducerea documentelor primare de venituri și cheltuieli. Un câmp obligatoriu la intrarea în organizațiile beneficiare de transferuri interbugetare;
• 
  Adresă, țara, telefon, numele complet al directorului, telefonul directorului, numele complet al contabilului, telefonul contabilului– câmpuri de referință opționale;
• 
  OKATO – clasificator suplimentar, Codul de afiliere administrativ-teritorială a organizației, este utilizat pentru completarea automată ulterioară a câmpului documentelor de plată Informații pentru plata impozitului;
• 
  clarificare OKATO – extensie a clasificatorului OKATO. Valoarea câmpului de 3 cifre (cu masca de introducere XXX) este adăugată automat la codul OKATO de 8 cifre;
• 
  Data de închidere - data închiderii organizației (câmpul este completat în directorul organizațiilor din AS „Buget”)

2.1 Lista câmpurilor din tabelul de detaliu:

• 
  Verifica– contul curent al organizației (câmp obligatoriu);
• 
  Bancar– numele și BIC-ul băncii în care este deschis contul curent (un câmp obligatoriu cu directorul băncii);
• 
  tip de cont - cod de cont curent care caracterizează scopul contului de utilizare;
• 
  Organizarea serviciilor– denumirea organizației de servicii (câmpul se completează utilizând directorul de organizații disponibil făcând clic pe butonul „...”);
• 
  Verifica închis– este destinat pentru a seta un semn despre închiderea unui cont (un steag bifat înseamnă că contul este închis, câmpul este completat în directorul organizațiilor din AS Buget).
• 
  numărul filialei SB– numărul sucursalei băncii (acest câmp trebuie completat la deschiderea contului curent al unei organizații la o sucursală sau birou bancar);
• 
  Descrierea contului– descrierea contului curent al organizației.

1. Exemple de adăugare a organizațiilor la director

URM AS „Buget”:

2.1 Adăugarea unei organizații „simple” în director (contul curent al organizației este deschis într-o bancă comercială):

Pentru a adăuga o organizație „simplu”, trebuie să faceți clic pe butonul „+” marcat în Figura 2. Apoi, completați câmpurile „TIN”, „KPP”, „District” și „Nume”. După aceea, accesați detaliile organizației.

Fig2. Vizualizare a paginii „Editor organizație” „Titlu"

În detalii, trebuie să completați câmpurile „Cont” și „Banca”, Fig. 3

Fig3. Afișare pagină "Editororganizații" "Detaliere"

2.2 Exemplu de completare a unei organizații care are un cont curent la o sucursală bancară:

Antetul este completat în același mod ca în organizațiile „simple”, cu excepția faptului că în detaliile din câmpul „SB Branch Number” este completat numele sucursalei băncii sau biroului suplimentar, așa cum se arată în Figura 4. Este nu este permis să se indice numele sucursalei băncii sau al biroului suplimentar în numele organizației !

Fig4. Vizualizare a paginii „Editor organizație” „Detaliere”

2.3 Exemplu de completare a unei organizații care are un cont personal la Departamentul Trezoreriei Federale Regiunea Krasnodar(UFK):
Antetul se completează la fel ca în organizațiile „simple”, cu excepția faptului că în detaliile din câmpul „cont” trebuie să introduceți valoarea contului personal deschis în UFC, „Tip cont”, selectând valoarea „ 01.01.01” (câmpul „Bancă” nu se completează) și completați detaliile organizației de servicii în câmpurile „Organizație de servicii”, așa cum se arată în Fig. 5
Fig 5. Vizualizare pagină "Editor de organizații

2.4 Un exemplu de completare a unei organizații care nu are un cont personal, dar care este deservită de Departamentul de Trezorerie Federală al Teritoriului Krasnodar (UFK):
Antetul se completează la fel ca în organizațiile „simple”, cu excepția faptului că în detalii, câmpul „Tip cont” trebuie completat cu valoarea „01.01.02”, trebuie plasat un spațiu în „Cont”. ” (câmpul „Bancă” nu trebuie completat) și completați detaliile organizației de servicii, așa cum se arată în Figura 6.
Fig 6. Vedere a paginii „Editor”.organizatii» „Organizarea serviciilor”

2.5 Exemplu de completare a unei organizații pentru operațiuni interne(cont personal deschis la Ministerul Finanțelor din KK):
Antetul se completează la fel ca în organizațiile „simple”, cu excepția faptului că în câmpul de detaliu „Tip cont” trebuie completat cu valoarea „01.01.03”, în câmpul cont trebuie să introduceți valoarea contul personal deschis în Ministerul Finanțelor din KK (câmpul „Banca” nu se completează) și completați detaliile organizației de servicii în câmpurile „Organizație de servicii”, așa cum se arată în Figura 7.
Fig 7. Vizualizare pagină "Editor de organizații» „Organizarea serviciilor”

2.7 Exemplu de adăugare a organizațiilor la director individual, având propriul TIN:
Trebuie adaugat noua organizare, în antetul căruia completați câmpurile „TIN” și „Nume” (completați numele complet al persoanei), iar în detalii trebuie să completați câmpurile „Bancă” și „Cont”, așa cum se arată în Fig. 9.
Fig 9. Vedere a paginii „Editor organizație” „Detaliere”

2.8 Un exemplu de adăugare a unei persoane care nu are propriul TIN în directorul organizațiilor:
În directorul organizațiilor, trebuie să utilizați TIN și KPP pentru a găsi banca în care este deschis contul curent al persoanei, iar în detaliile organizației (băncii) completați câmpurile „Bancă” și „Cont”. . Totodată, în detalii este necesar să se completeze câmpul „SB Branch Number”, indicând numele sucursalei băncii sau al biroului suplimentar (dacă este necesar) și numele complet al persoanei fizice, așa cum se arată în Figura 10.
Fig. 10. Vizualizare pagină "Editor de organizații» „Detaliere”

URM Krista (Buget URM AS). Procesarea incarcarii ordinelor de plata si inregistrare conform PBS

Prelucrare externă pentru încărcare ordine de plată și semnare conform PBS de la URM „Krista”
în configurația „1C: Contabilitatea agențiilor guvernamentale 8”.

Prelucrarea este destinată încărcării în „1C: Contabilitate agentie guvernamentala„ (precum și în „1C: Contabilitatea instituțiilor bugetare”) date de la URM Krista („La distanță locul de munca", dezvoltat de NPO "Krista").

Procesarea vă permite să obțineți rapid și eficient toate afișările necesare unui contabil pe baza datelor din URM.

click pe poza pentru marire

Utilizarea acestui mecanism de schimb nu necesită modificări ale configurației standard 1C.

Lucrul cu procesarea încărcăturii

1. Din URM „Krista” exportăm ordinele de plată într-un fișier și selectăm formatul intern (xml, sail).

2. În 1C lansăm procesarea „Încărcare ordine de plată de la URM „Krista””. Selectați fișierul și faceți clic pe butonul „Citiți datele din fișier”.

3. În timpul citirii fișierului, procesarea încearcă să compare în mod independent directoarele 1C și URM.

4. După ce ați citit fișierul, verificați în fila „Corespondențe” dacă toate directoarele 1C și URM sunt potrivite. Dacă nu toate elementele sunt potrivite, le potrivim manual. În acest caz, potrivirile specificate manual sunt salvate și nu va trebui să le configurați din nou în timpul descărcărilor ulterioare.

5. În fila „Descărcare”, bifați casetele pentru documentele care trebuie descărcate sau reformatate și faceți clic pe butonul „Generează documente”. Procesarea generează documente „Ordin de plată” sau „Dispoziție numerar” (setate în setări). Procentul de finalizare a documentului este destul de mare, de obicei, utilizatorul trebuie doar să verifice finalizarea contractului.

Sistem sursă din care sunt descărcate datele:

Date încărcate în „1C”:

Puteți încărca același document de câte ori doriți, dar documentele duplicate nu vor fi create. Nu sunt necesare modificări ale configurației standard.

Produsul este actualizat constant, iar funcționalitatea este extinsă. Mai jos este istoricul modificărilor produselor.

Versiunea 2.5

• a fost implementat un mecanism de încărcare a Listarului conform PBS (cheltuieli).

Versiunea 2.0

• Căutare automată implementată și înlocuirea unui contract într-un document
• a eliminat restricția privind extensia fișierului
• a adăugat posibilitatea de a selecta tipul de document: eliminare numerar sau ordin de plată
• a adăugat mecanism de licențiere
• erorile identificate au fost corectate.

Puteți descărcați versiunea demo a procesării prin scrierea unei cereri la adresa
În cererea dumneavoastră, vă rugăm să indicați numele companiei dumneavoastră și numele dumneavoastră complet.